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    张掖市耕地质量建设管理站2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00002
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:24:18
    是否有效

    一、部门职责

    张掖市耕地质量建设管理站主要职能职责是推广农业节水、科学施肥、开展农业节水新技术、肥料新品种试验示范、耕地质量监管、土壤培肥改良等工作。

    二、机构设置情况

    张掖市耕地质量建设管理站为财政补助事业单位,执行政府会计准则制度,编制人数11人,实有人数11人,无内设机构。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2022年收入预算153.36万元,比2021年增加2.45万元,提高1.6%,主要原因是人员增加和调动。其中:一般公共预算财政拨款收入153.36万元。

    (二)支出预算情况

    2022年支出预算153.36万元,比2021年增加 2.45万元,提高 1.6?。?,主要原因人员增加和调动。其中:财政拨款安排支出153.36 万元,包括(按本单位各项经费支出科目列示):

    1.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)13.19万元;

    2.卫生健康支出 8.57万元;

    3.农林水支出122万元; 

    4.住房保障支出(住房公积金)9.6万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出153.36万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出153.36万元,比2021年预算增加2.45万元, 提高1.6%,增长的主要原因是人员的增加和调动。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费0.1 万元,较2021年增加0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    1.政府性基金预算支出情况

    2022年无政府性基金预算支出,相关表格为空表。

    2.非税收入情况

    2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

    3政府采购情况

    2022年政府采购预算总额7.78万元,其中:政府采购货物预算2.58万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.2万元。

    4.国有资产占用情况

    2011年末固定资产金额为128.27(原值)万元,其中:办公用房264.9平方米;部门及所属预算单位共有车辆 1 辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

    5.部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中:组织自评项目0个,涉及0 万元,占部门预算安排总额的0%。

    七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出?。?/span>反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表  


    张掖市耕地质量建设管理站

    2022年1月5日  


    附件下载:耕管站.pdf
    附件下载:预算公开表格(耕管站).xls

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