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    张掖市农畜产品检测检验中心2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00003
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:26:15
    是否有效

    一、部门职责

    根据《张掖市机构编制委员会关于成立市农畜产品检验检测中心的通知》(张机编〔2016〕31号),张掖市农畜产品检验检测中心主要职责是:贯彻执行农产品质量安全法等相关法律、法规;负责全市农畜产品质量安全检测工作;依法承担全市农畜产品质量安全重大事故、纠纷的调查处理和检测工作,承担全市“三品一标”农产品产地环境检测和产品质量检测;负责全市农产品质量安全检测技术的指导和培训;负责农产品质量安全风险评估、风险防范和应急处置工作;负责农产品质量安全产地准出和质量追溯监管工作;负责无公害农产品、绿色食品、有机食品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

    二、机构设置情况

    本单位性质为财政补助事业单位,执行政府会计准则制度,单位编制人数10人, 实有人数9 人,无内设机构。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2022年收入预算129.86万元,比2021年减少14.6万元,下降10.1%,主要原因一名工作人员调出农业系统。其中:一般公共预算财政拨款收入123.47万元,政府性基金预算收入6.39万元。

    (二)支出预算情况

    2022支出预算129.86万元,比2021年减少14.6万元,下降10.1%,主要原因一名工作人员调出农业系统。其中:财政拨款安排的支出129.86万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

    1、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)11.07 万元;

    2、卫生健康支出6.61万元;

    3、农林水支出112.18万元; 

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出129.86万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出129.86万元,比2021年预算减少14.6万元, 下降10.1%,下降的主要原因是:一名工作人员调出农业系统。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费0.4万元 。较2021年增加0万元,增长0%。

    3.公务用车运行维护费0万元,较2021年增加0万元,增长0%。

    4.培训费0万元,与上一年度持平。

    5.会议费0万元,与上一年度持平。

    6.机关运行费3.6万元,与上一年度持平。

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2022年本部门共有0个单位涉及非税收入,2022年计划征收0万元。

    3、政府采购情况

    2022年政府采购预算总额72.47万元,其中:政府采购货物预算65.27万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.2万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为1017.595213万元,其中:办公用房64.03平方米;业务用房528平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备9台(套)。

    2022年拟采购固定资产约60万元,主要包括:农林牧渔专用仪器60万元。

    5、部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

    六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出?。?/span>反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表


    附件下载:耕管站.pdf
    附件下载:预算公开表格(耕管站).xls

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