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    张掖市农民负担监督管理办公室2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00004
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:27:31
    是否有效

    一、部门职责

    1、宣传新形势下党在农村的各项减轻农民负担政策法规。

    2、负责落实减轻农民负担政策规定及各项制度。

    3、负责执法检查及专项查纠工作。

    4、依法受理查处信访案件。

    5、负责组织农民稽查特派员的监督检查职能和农民负担监测网点建设。

    6、配合抓好农村税费改革深入及有关资金的管理。

    7、开展农民负担工作方面的调研,依法规范农村“一事一议”筹资筹劳制度。

    8、培训农民负担监督管理工作方面的有关人员。

    9、承担农民负担监督管理工作的上传下达、成员单位的协调、情况汇总、数据下报等项工作。

    二、机构设置情况

    张掖市农民负担监督管理办公室是经市政府批准,市机构编制委员会审定,于2003年7月份成立的参照公务员管理的事业单位,副县级建制。单位内设2个科,综合科和监督检查科,核定编制5名,所有人员均为财政全额供养。

    2021年,根据中共张掖市委机构编制委员会《关于设立培黎职业学院的批复》(甘编委复字〔2020〕34号)精神,撤销张掖市农业机械化服务中心,现有9名人员及编制划入市农民负担监督管理办公室。

    三、2022年部门收支总体情况

    1.收入预算情况

    2022年收入预算合计250.37万元。比2021年265.49万元,减少15.12万元下降5.7%,减少主要原因是人员减少,相应的减少了人员工资、公用经费等预算。其中:一般公共预算财政拨款收入250.37万元。

    2.支出预算情况

    2022年支出预算250.37万元,比2021年265.49万元,下降5.7%,减少主要原因是人员减少,相应的减少了人员工资、公用经费等预算。其中:财政拨款安排支出250.37万元。包括:

    1、农林水支出204.69万元;    

    2、社会保障和就业支出21.66万元,;

    3、医疗卫生与计划生育支出24.02万元?!?/span>

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出250.37万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出250.37万元,比2021年预算减少15.12万元,下降5.7%,下降的主要原因是:人员减少。

    (二)项目支出

    2022年本单位无一般公共预算拨款项目支出。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费3万元 ,与上年保持一致。

    3.公务用车运行维护费0万元。公务用车辆保有量0辆。

    4.培训费0.13万元,与上年减少0.01万元,减少的主要原因是:人员减少。

    5.会议费0.4万元,与上年保持一致。

    6.机关运行费 5.35万元,较2021年减少0.25 万元下降4.5?。?。减少的主要原因:人员减少。

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2022年本无非税收入,2022年无计划征收。

    3、政府采购情况

    2022年政府采购预算总额0.58万元,其中:政府采购货物预算0.22万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.36万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为24.77万元,其中:办公用房平方米:0元;所属预算单位无车辆,无单价20万元以上通用设备。2022年拟采购项目无固定资产。

    5、部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款250.37万元。其中:组织自评项目0个,涉及 0万元,占部门预算安排总额的0?。?。

    七、名词解释

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指张掖市农业机械管理局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指张掖市农业机械管理局用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出?。骸》从车ノ豢У脑谥爸肮ず捅嘀仆獬て谄赣萌嗽钡母骼嗬投ǔ?,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表


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