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    张掖市农村经营管理站2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00005
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:29:11
    是否有效

    一、单位职责

    负责本单位党风廉政建设、政风行风建设和干部教育管理工作。宣传贯彻执行国家、省、市农村土地、集体资产宅基地改革管理使用相关法律法规及政策,研究提出深化农村改革的政策建议。负责推动农村土地制度改革,指导实施农村土地所有权、承包权、经营权分置,组织开展农村土地经营权流转管理和服务、农村土地承包纠纷调解仲裁。负责推动农村集体产权制度改革,承担改革试点任务,指导加强农村集体资产监督管理探索完善集体资源资产股份抵押担保权能,推进农村“三变”改革;指导农村集体经济组织建设,协调落实发展壮大集体经济的相关政策,指导村级债权债务清理化解工作,监督农村财务管理,组织开展农村集体资金、村干部离任、财政转移支付资金的审计工作。承担农村宅基地改革、使用、流转、纠纷仲裁管理工作,指导发展乡村旅游。指导乡村治理有关工作,组织开展乡村治理试点、示范和评价。负责推动发展多种形式的适度规模经营,指导农民专业合作社和农业社会化服务体系建设,培育家庭农场、农民合作社、龙头企业等新型农业经营主体,落实相关扶持政策,组织开展示范创建及运行情况监测。负责落实省农村经营管理总站安排的工作,配合完成局合作经济指导科、农村改革指导科工作,按时完成局领导交办的工作。

    二、机构设置情况

    张掖市农村经营管理站执行事业单位会计制度,单位基本性质为财政全额拨款事业单位。核定职能科室1个;核定编制8名,其中:事业编制8名,核定领导职数3名,科级干部职数3名。现有编制8名,核定管理岗位2名,专业技术岗位6名。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2022年收入预算115.76万元,比2021年增加1.59万元,提高1.4%,主要原因是人员工资增加,全部为一般公共预算财政拨款收入。

    (二)支出预算情况

    2022支出预算115.76万元,比2021年增加1.6万元,提高1.4%,主要原因是人员工资增加。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

    1、社会保障和就业支出10.08万元;

    2、卫生健康支出7.55万元;

    3、农林水支出98.13万元?!?/span>

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出115.76万元,具体安排情况如下:

    2022年基本支出115.76万元,比2021年预算增加1.59万元, 提高1.4%,增长的主要原因是:人员工资增加。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.公务接待费0.4万元。较2021年无变化。

    2.公务用车运行维护费1.5万元,较2021年无变化。

    3.机关运行费3.2万元,较2021年无变化。

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2022年本单位不涉及非税收入。

    3、政府采购情况

    2022年政府采购预算总额9.7万元,其中:政府采购货物预算1.1万元,政府采购服务预算8.6万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为22.32万元,其中:通用设备26件,金额20.63万元,家具用具等23件,金额1.69万元。

    2022年拟采购固定资产约0.6万元,为多功能一体机。

    5、部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目0个。

    六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出?。?/span>反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    “三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表        


    附件下载:经管站.pdf
    附件下载:经管站预算公开表(1).xls

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