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    张掖市经济作物技术推广站2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00006
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:30:11
    是否有效

    一、部门职责

    负责全市经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广、解决全市经济作物生产中的疑难问题,对全市各县、区经济作物技术推广相关单位进行业务指导和技术服务,组织开展全市经济作物研究与推广项目实施及指导工作。

    二、机构设置情况

    本单位性质为财政补助事业单位,执行政府会计准则制度,单位编制人数10人,实有人数9人,无内设机构。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2022年收入预算138.18万元,比2021年增加3.13万元,提高2.3?。?,主要原因是人员工资调整。其中:一般公共预算财政拨款收入 138.18万元。

    (二)支出预算情况

    2022支出预算138.18万元,比2021年增加3.13万元,提高2.3%,主要原因是人员工资调整。其中:财政拨款安排的支出138.18万元。包括(按本单位各项经费支出科目列示):

    1、农林水支出116.56万元;

    2、社会保障和就业支出12.42万元;

    3、医疗卫生与计划生育支出9.19万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出138.18万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出138.18万元,比2021年预算增加3.13万元, 提高2.3?。?,增长的主要原因是:人员工资调整。

    (二)项目支出

    2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年预算增加0万元, 增长0 ,增长的主要原因是:无。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1、因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2、公务接待费0.4万元 ,与上年保持一致。

    3、公务用车运行维护费0万元。公务用车辆保有量0辆。

    4、培训费0万元,与上年保持一致。

    5、会议费0万元,与上年保持一致。

    6、机关运行费3.6万元,与上年保持一致?!?/span>

    六、其他重要事项情况说明

    1、政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    2、非税收入情况

    2022年本无非税收入,2022年无计划征收。

    3、政府采购情况

    2022年政府采购预算总额8.46万元,其中:政府采购货物预算3.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.16万元。

    4、国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为16.56万元,其中:办公用房平方米0万元;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

    2022年拟采购固定资产约1万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑0万元,复印机1万元,笔记本电脑 0万元, 其他办公设备0万元)。

    5、部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目 1个,涉及一般公共预算财政拨款138.18万元。其中:组织自评项目0个,涉及0万元,占部门预算安排总额的0%。

    七、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    “三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表


    张掖市经济作物技术推广站

    2022年1月5日


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