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    张掖市农业综合行政执法队2022年部门预算说明

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    索引号
    620700073/2022-00011
    文号
    关键词
    发布机构
    市农业农村局
    公开形式
    责任部门
    生成日期
    2022-01-07 17:37:04
    是否有效

    一、部门职责

    根据《张掖市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》(张编委发201933号),市农业综合行政执法队承担以下职责:

    1.宣传和贯彻执行国家、省市有关兽医兽药、生猪屠宰、饲料和饲料添加剂、种子、肥料、农药、农膜、农机、农产品质量、植物新品种?;?、农业转基因生物安全、耕地质量、基本农田?;?、渔业、农村能源等属于农业综合行政执法范畴的法律法规和规章?!?/span>

    2.负责市辖区兽医兽药、生猪屠宰、种子、肥料、农药、饲料和饲料添加剂、农机、农产品质量、基本农田?;?、渔业、农村能源等领域农业综合行政执法工作和日常执法检查。负责全市农业综合行政执法大案要案、跨区域重大案件的办理查处工作。

    3.负责对各县农业综合行政执法监督指导和统筹协调,对发现的执法违法、执法不当或者不履行法定职责的,责令纠正或者直接予以纠正。

    4.组织、指导开展全市涉农法律法规的宣传教育与执法人员的培训工作。

    5.受理全市范围内农业综合行政执法方面的举报和投诉,承担全市农业综合行政执法案件复核、行政复议工作。

    6.承办市委、市政府和上级相关部门交办的其他事项。

    二、机构设置情况

    2019年,根据《中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于印发<张掖市深化市场监管综合行政执法改革实施方案>等5个实施方案的通知》(市委办法﹝2019﹞32号)精神和《张掖市农业综合行政执法队职能配置、内设机构和人员编制规定》(张编委发﹝2019﹞33号),整合市区两级14个涉农执法单位的行政执法职责和执法人员,组建了市农业综合行政执法队,为财政拨款事业单位,副处级建制,隶属市农业农村局管理,核定编制73名。下设办公室、法制监察科、法制审查科、案件受理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科10个内设机构。

    截至2021年12月31日,编制内实际人数65人,其中:行政27人、事业31人、其他7人。

    三、部门收支总体情况

    (一)收入预算情况

    2022年收入预算920.67万元,比2021年减少17.33万元,下降1.85%,主要原因是:人员减少。其中:一般公共预算财政拨款收入920.67万元,政府性基金预算收入 0万元。

    (二)支出预算情况

    2022支出预算920.67万元,比2021年减少17.33万元,下降1.85%,主要原因是:人员减少。其中:财政拨款安排的支出920.67万元。包括:

    1.社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)76.65万元;

    2.卫生健康支出47.55万元; 

    3.农林水支出796.47万元。

    四、一般公共预算情况

    2022年一般公共预算支出920.67万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出

    2022年基本支出920.67万元,比2021年预算减少17.33    万元,下降1.85%,下降的主要原因是:人员减少。

    五、部门一般性支出财政拨款情况

    1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

    2.公务接待费0.8万元 。与2021年一致。

    3.公务用车运行维护费 0万元。

    4.培训费0 万元。

    5.会议费0万元。

    6.机关运行费30.87万元,较2021年减少1.2万元,下降4.04%。减少的主要原因是:人员减少。

    六、其他重要事项情况说明

    1.政府性基金预算支出情况

    2022年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表,2022年使用政府性基金预算支出0万元。

    2.非税收入情况

    2022年本部门共有0个单位涉及非税收入。

    3.政府采购情况

    2022年政府采购预算总额48.25万元,其中:政府采购货物预算42.85万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5.4万元。

    4.国有资产占用情况

    上年末固定资产金额为93.75万元,其中:办公用房698.42平方米;部门及所属预算单位共有车辆 0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

    2022年拟采购固定资产约4.85万元,主要包括:(办公桌椅0万元,台式电脑0万元,复印机0万元,笔记本电脑0万元, 其他办公设备4.85万元)。

    5.部门预算绩效评价情况 

    2022年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款920.67万元。

    六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例

    财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    一般公共服务:指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    工资福利支出?。?/span>反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

    对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    “三公”经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、附表

    1.部门收支总体情况表

    2.部门收入总体情况表

    3.部门支出总体情况表

    4.财政拨款收支总体情况表

    5.财政拨款支出表

    6.一般公共预算支出情况表

    7.一般公共预算基本支出情况表

    8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    9.一般公共预算机关运行经费

    10.政府性基金预算支出情况表

    11.部门管理转移支付表

    12.2022年部门(单位)整体支出绩效目标表


    张掖市农业综合行政执法队

    2021年12月31日


    附件下载:预算公开表格-执法队.xls
    附件下载:执法队.pdf

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